ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |
262.257,00 |
|
|
|
|
z tego : |
|
|
|
|
|
Bieżące 54.100,00 |
|
Inwestycyjne 208.157,00 |
|
|
|
|
|
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % |
|
|
uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
10.000,00 |
|
- zakup odbitek z map |
200,00 |
|
- opinie szacunkowe gruntów |
5.000,00 |
|
- opłaty notarialne , opłaty za założenie ksiąg wieczystych |
3.000,00 |
|
- wykup gruntów pod przedłużenie ul. Zielonej do |
|
|
nowego cmentarza |
20.000,00 |
|
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej (rozgraniczenia, |
|
|
podziały działek gminnych) |
10.000,00 |
|
- składka na EKOROL i Związek Miast i Gmin Regionu |
|
|
Świętokrzyskiego |
13.000,00 |
|
z tego : |
|
|
· składka na EKOROL |
8.000,00 |
|
· składka Stowarz. Gmin Świętokrzyskich |
5.000,00 |
|
|
|
|
- opłaty za wyłączenie gruntu (przepompownia) |
1.400,00 |
|
- gminny punkt zbiórki padliny |
6.500,00 |
|
- dożynki 2003 |
2.000,00 |
|
- składka na związek EKOLOGIA |
3.000,00 |
|
|
|
Wodociągi |
188.157,00 |
|
|
|
|
- kanalizacja deszczowa Sędziszów Oś. Skarpa + pozostałe |
20.000,00 |
|
- wodociąg ul. Piaskowa w Sędziszowie |
47.300,00 |
|
- wodociąg Tarnawa |
50.000,00 |
|
- wodociąg Przełaj, Czepiec |
50.000,00 |
|
- wodociąg ul. Leśna do 4 działek |
5.000,00 |
|
- sieć wodociągowa ul. Gniewięcińska II etap |
6.600,00 |
|
- remont budynku hydroforni w Łowini |
4.257,00 |
|
- przyłącze wodociągowe do SP Nr 1 oraz UMiG |
5.000,00 |
|
|
|
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |
759.097,00 |
|
|
|
|
- remonty, ulic i chodników na terenie miasta |
281.198,00 |
|
- bieżące utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta |
19.000,00 |
|
- remonty dróg na terenie gminy |
281.199,00 |
|
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy |
27.700,00 |
|
- drogi powiatowe – partycypacja w kosztach odbudowy |
|
|
i modernizacji |
100.000,00 |
|
- przedłużenie ul. Zielonej projekt |
20.000,00 |
|
- ewidencja dróg i mostów |
30.000,00 |
|
|
|
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |
4.000,00 |
|
|
|
|
- cmentarnictwo wojenne, dokończenie rozpoczętej w 2002 roku modernizacji mogiły zbiorowej żołnierzy WP poległych w 1939 roku oraz rozpoczęcie modernizacji kolejnej mogiły zbiorowej na cmentarzu wyznaniowym w Sędziszowie. |
|
|
ADMINISTRACJA PUBLICZNA |
2.631.001,00 |
|
|
|
|
z tego : |
|
|
- wydatki inwestycyjne |
31.800,00 |
|
- wydatki bieżące |
2.504.281,00 |
|
- zadania zlecone |
72.420,00 |
|
- zadania powierzone |
22.500,00 |
|
|
|
|
|
Urzędy Gmin |
2.499.111,00
|
|
|
- |
wynagrodzenia osobowe |
1.513.260,00
|
|
|
- |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
112.274,00 |
|
|
- |
prowizja dla sołtysów |
63.775,00 |
|
|
- |
delegacje
w tym: |
27.500,00 |
|
|
- |
zwrot kosztów podróży dla sołtysów
|
2.500,00 |
|
|
-
1. |
zakupy :
z tego:
węgiel + koks , odpady opałowe |
144.799,00
12.600,00 |
|
|
2. |
paliwo do 3 samochodów : Polonez Truck , Nubira
Fiat 126 P , części do w/w pojazdów |
40.900,00 |
|
|
3. |
materiały biurowe : papier ksero , maszynowy , kancelaryjny , długopisy , cienkopisy , zszywacze , zszywki , papier do drukarek na wszystkich stanowiskach pracy , teczki wiązane , materiały do bindownicy , klej biurowy , tusz do drukarek , tusz do ksero |
25.000,00
|
|
|
4. |
druki do Urzędu na poszczególne stanowiska |
8.300,00 |
|
|
5. |
książki i czasopisma |
5.000,00 |
|
|
6. |
licencji na oprogramowanie – jedna licencja
przeciętnie 1100 x 10 |
9.000,00 |
|
|
7. |
BHP dla pracowników |
9.900,00 |
|
|
8. |
środki czystości do UMiG oraz zaopatrzenie
Urzędu / zakup zamków , żarówek , kontaktów ,
wycieraczek , apteczki / |
4.500,00 |
|
|
9. |
trzy komputery z wyposażeniem / drukarki / |
22.800,00 |
|
10. |
drzwi do składu opałowego |
600,00 |
|
11. |
inne nieprzewidziane zakupy wynikające z bieżącego
utrzymania budynku i funkcjonowania Urzędu |
6.199,00 |
|
|
1. |
Usługi:
z tego:
usługi pocztowe , opłaty zryczałtowane za przesyłki
pocztowe |
167.407,00
60.500,00 |
|
|
2. |
rozmowy telefoniczne z sieci miesięcznie 2.400 przy
założeniu , że rozmawiamy tylko 3 min. rozmowy komórkowe i rozmowy telef. PKP |
34.400,00 |
|
|
3. |
ZETO S.A. nadzór autorski , modernizacja systemów,
aktualizacja i wprowadzanie danych , szkolenia
w nowych programach |
18.000,00 |
|
|
4. |
szkolenia dla pracowników |
11.200,00 |
|
|
5. |
szkolenia pracowników Urzędu z zakresu BHP |
4.800,00 |
|
|
6. |
konserwacja i przegląd systemu alarmowego |
1.500,00 |
|
|
7. |
opłaty za prenumeratę czasopism Dzienników
Urzędowych |
7.700,00 |
|
|
8. |
opłaty za prenumeratę czasopism Gazeta Samorządowa, Buchalter , Skarbnik , Podatki
w firmie i inne |
3.900,00 |
|
|
9. |
opłaty ogłoszeniowe o przetargach |
1.200,00 |
|
|
10. |
umowa licen.LEX , aktualizacja strony internetowej
Gmina , aktualizowanie informacji w portalu |
5.200,00 |
|
|
11. |
oczyszczanie przewodów kominowych , konserwacja
i naprawa centrali telefonicznej , remont i konserwacja
gaśnic , wywóz nieczystości |
3.407,00 |
|
|
12. |
Ksero – naprawa , przegląd techniczny , zakup części |
4.800,00 |
|
|
13. |
badania okresowe i wstępne pracowników , zwrot za zakup okularów korygujących |
2.000,00 |
|
|
14. |
przeglądy techniczne samochodów |
800,00 |
|
|
15. |
koszty egzekucyjne płacone do Urzędów Skarbowych |
8.000,00 |
|
|
|
Remonty:
w tym:
|
62.886,00 |
|
|
1. |
malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku Urzędu oraz wykonanie posadzki w 2 pokojach |
24.886,00 |
|
|
2. |
częściowa wymiana grzejników CO |
12.000,00 |
|
|
3. |
remont i reorganizacja urzędu |
26.000,00 |
|
|
- |
różne opłaty : ubezpieczenie samochodów , sprzętu, budynku |
12.000,00 |
|
|
- |
składki na ubezpieczenia społeczne
w tym: |
280.885,00 |
|
|
|
składki od wypłacanej prowizji sołtysom |
805,00 |
|
|
- |
składki na Fundusz Pracy
w tym: |
39.940,00 |
|
|
|
składki od wypłacanej prowizji sołtysom |
110,00 |
|
|
- |
odpis na fundusz świadczeń socjalnych |
44.885,00 |
|
|
- |
zapłata za energię elektryczną, opłata za wodę |
9.500,00 |
|
|
- |
Obchody Dni Sędziszowa |
8.000,00 |
|
|
- |
zakupy dla sołtysów |
2.000,00 |
|
|
- |
promocja gminy |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
Rady Gmin |
78.710,00 |
|
|
|
|
- |
diety dla radnych |
53.190,00 |
|
- |
ryczałt dla przewodniczącego |
11.520,00 |
|
- |
delegacje |
1.500,00 |
|
- |
szkolenia |
6.000,00 |
|
- |
zwrot kosztów podróży dla sołtysów |
4.500,00 |
|
- |
zakupy |
2.000,00 |
Dopłata dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem |
|
Powiatowego Urzędu Pracy – likwidacja skutków bezrobocia |
53.180,00 |
|
|
|
|
w tym: |
|
|
- wynagrodzenia osobowe pracowników |
41.897,00 |
|
- dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.538,00 |
|
- składki na ubezpieczenia społeczne |
7.656,00 |
|
- składki na Fundusz Pracy |
1.089,00 |
|
|
|
|
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY |
|
|
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA |
|
|
ORAZ SĄDOWNICTWA (środki przeznaczone na |
|
|
prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) |
2.046,00 |
|
|
|
OBRONA NARODOWA |
5.000,00 |
|
|
|
|
- zakup oprogramowania , drukarki, materiałów szkoleniowych, |
|
|
znaków i sygnałów w kolorze , łodzi pneumatycznej |
3.000,00 |
|
- zainstalowanie stacji DSP-15, zamontowanie półek przy regałach, |
|
|
konserwacja sprzętu, organizowanie konkursów o tematyce OC, |
|
|
zapłata za szkolenia |
2.000,00 |
|
|
|
|
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA |
119.390,00 |
|
z tego: |
|
|
Bieżące - 98.000,00 |
|
|
|
|
|
- |
dofinansowanie na zakup paliwa dla Policji |
3.000,00 |
|
- |
nagrody za zawody pożarnicze |
2.500,00 |
|
- |
składki na ubezpieczenia społeczne |
3.220,00 |
|
- |
składki na Fundusz Pracy |
450,00 |
|
- |
delegacje |
300,00 |
|
- |
wypłata za pełnione dyżury w Państwowej Straży Pożarnej w Sędziszowie przez ochotników OSP |
17.520,00 |
|
- |
zakup paliwa do 6 samochodów , 16 motopomp, zakup sprzętu pożarniczego, zakup materiałów budowlanych na remonty strażnic, prenumerata czasopisma „STRAŻAK”, zakup kalendarzy dla straży, zakup ubrań koszarowych |
25.000,00 |
|
- |
ryczałt dla komendanta gminnego |
3.000,00 |
|
- |
ryczałt dla 7 kierowców |
18.000,00 |
|
- |
remonty strażnicy OSP Boleścice - wymiana pokrycia dachowego na remizie |
10.400,00 |
|
- |
zapłata za energie elektryczną |
8.000,00 |
|
- |
ubezpieczenia samochodów, strażaków młodzieżowych drużyn pożarniczych
|
6.000,00 |
|
- |
zakończenie remontu remizy w Łowini (budowa dachu) |
4.000,00 |
|
- |
remont dachu remizy OSP Gniewięcin |
5.000,00 |
|
- |
ogrodzenie remizy OSP Mstyczów |
3.000,00 |
|
- |
remont schodów wejściowych do remizy OSP Przełaj |
2.000,00 |
|
- |
budowa ujęcia wody (studnia głębinowa OSP Swaryszów) |
3.000,00 |
|
- |
szkolenie strażaków, ekwiwalent za udział strażaków w działaniach ratowniczych, przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe kierowców, obóz szkoleniowy drużyn pożarniczych |
5.000,00 |
|
|
|
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO |
386.500,00 |
|
|
|
|
- z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętego |
|
|
kredytu |
76.500,00 |
|
- spłata za poręczenie udzielone dla UM Jędrzejów |
310.000,00 |
|
|
|
|
RÓŻNE ROZLICZENIA |
42.286,00 |
|
- rezerwa budżetowa |
|
|
|
|
|
OŚWIATA I WYCHOWANIE |
7.580.570,00 |
|
|
|
Szkoły Podstawowe |
4.739.467,00 |
|
|
|
|
- |
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki |
69.716,00 |
|
- |
dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie , zapomogi zdrowotne dla nauczycieli |
176.339,00 |
|
- |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
3.042.056,00 |
|
- |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
214.530,00 |
|
- |
składki na ubezpieczenia społeczne |
602.667,00 |
|
- |
składki na Fundusz Pracy |
82.076,00 |
|
- |
zakup materiałów i wyposażenia w tym : środki
czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały
do remontów |
156.000,00 |
|
- |
zakup pomocy naukowych |
21.000,00 |
|
- |
zakup pomocy w ramach PAOW w/g uchwały Nr II/17 z 19.03.2002 |
21.245,00 |
|
- |
zakup energii elektrycznej, cieplnej , wody |
80.000,00 |
|
- |
zakup usług pozostałych a w szczególności usługi
pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, opłaty radiofoniczne i telewizyjne oraz usługi różne |
31.000,00 |
|
- |
opłata za naukę j. angielskiego dla firmy |
21.312,00 |
|
- |
podróże służbowe krajowe |
3.400,00 |
|
- |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
195.646,00 |
|
- |
zakup usług remontowych – wymiana okien Tarnawa – 12.000,00
+ remont SP Krzcięcice – 4.000,00 |
16.000,00 |
|
- |
różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe |
4.600,00 |
|
- |
odpis na socjalny emerytów – obsługa |
1.880,00 |
|
|
|
Przedszkola przy szkołach podstawowych |
199.392,00 |
|
|
|
|
- |
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły
lub innej placówki oświatowo – wychowawczej |
6.813,00 |
|
- |
dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi
zdrowotne dla nauczycieli |
8.144,00 |
|
- |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
135.872,00 |
|
- |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
9.313,00 |
|
- |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
8.836,00 |
|
- |
składki na ubezpieczenia społeczne |
26.769,00 |
|
- |
składki na Fundusz Pracy |
3.645,00 |
|
|
|
|
Gimnazja |
1.739.757,00 |
|
|
|
|
- |
dodatki mieszkaniowe , dodatki wiejskie, zapomogi
zdrowotne dla nauczycieli |
30.910,00 |
|
- |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
1.059.416,00 |
|
- |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
82.733,00 |
|
- |
składki na ubezpieczenia społeczne |
210.018,00 |
|
- |
składki na Fundusz Pracy |
28.602,00 |
|
- |
zakup materiałów i wyposażenia
w tym : |
33.000,00 |
|
|
środki czystości, materiały biurowe, opał, druki,
materiały do remontów |
|
|
- |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek |
5.500,00 |
|
- |
zakup pomocy w ramach PAOW w/g Uchwały Nr 1/17 z 19.03.2002 |
13.664,00 |
|
- |
zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody |
54.000,00 |
|
- |
zakup usług pozostałych a w szczególności usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości
oraz usługi różne |
8.000,00 |
|
- |
podróże służbowe krajowe |
1.000,00 |
|
- |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
68.374,00 |
|
- |
opłata za naukę j. angielskiego dla firmy |
90.000,00 |
|
- |
zakup usług remontowych w tym wymiana okien w budynku szkoły Sędziszów + likwidacja barier architektonicznych w Boleścicach |
50.000,00 |
|
- |
promocja Integracji Europejskiej – po 1.520
dla Gimnazjum Sędziszów + Boleścice |
3.040,00 |
|
- |
Różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe |
1.500,00 |
|
|
|
|
Dowożenie uczniów do szkół |
245.741,00 |
|
|
|
|
- |
wynagrodzenie osobowe pracowników |
58.535,00 |
|
- |
dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4.293,00 |
|
- |
składki na ubezpieczenia społeczne |
11.302,00 |
|
- |
składki na Fundusz Pracy |
1.549,00 |
|
-
|
zakup materiałów i wyposażenia w tym : paliwa do
autobusów szkolnych, oleju, opon i części zamiennych |
42.000,00 |
|
- |
zakup usług remontowych – bieżące naprawy |
18.000,00 |
|
- |
opłata za bilety dla uczniów dojeżdżających do szkół
autobusami PKS Jędrzejów |
100.000,00 |
|
- |
przeglądy techniczne |
1.000,00 |
|
- |
ubezpieczenia samochodów |
6.940,00 |
|
- |
Delegacje służbowe krajowe |
250,00 |
|
- |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.410,00 |
|
Licea Ogólnokształcące |
584.970,00 |
|
|
|
|
- |
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli |
984,00 |
|
- |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
367.374,00 |
|
- |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24.729,00 |
|
- |
składki na ubezpieczenie społeczne |
69.798,00 |
|
- |
składki na Fundusz Pracy |
9.506,00 |
|
- |
zakup materiałów i wyposażenia w tym : środków
czystości, druków, materiałów do remontów |
6.500,00 |
|
- |
zakup pomocy naukowych, książek |
2.000,00 |
|
- |
zakup energii elektrycznej, wody , c. o. |
28.500,00 |
|
- |
zakup usług pozostałych a w szczególności, usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości |
3.700,00 |
|
- |
zakup usług remontowych |
2.000,00 |
|
- |
opłata za naukę j. angielskiego dla firmy |
42.624,00 |
|
- |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
23.435,00 |
|
- |
podróże służbowe krajowe |
800,00 |
|
- |
różne opłaty i składki |
1.500,00 |
|
- |
promocja integracji europejskiej |
1.520,00 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
41.684,00 |
|
|
|
|
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego |
|
|
nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych |
|
|
środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe |
|
|
nauczycieli |
|
|
- opłaty za studia w zakresie dokształcania |
30.000,00 |
|
- podróże służbowe krajowe |
11.684,00 |
|
|
|
|
Pozostała działalność |
29.559,00 |
|
|
|
|
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla |
|
|
nauczycieli emerytów i rencistów |
29.559,00 |
|
|
|
OCHRONA ZDROWIA |
162.436,00 |
|
|
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
27.000,00 |
|
- remont MGOZ Sędziszów |
27.000,00 |
|
|
|
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
135.436,00 |
|
|
|
|
- |
różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6.400,00 |
|
- |
świadczenia społeczne |
45.000,00 |
|
- |
składki na ubezpieczenia społeczne |
6.500,00 |
|
- |
składki na Fundusz Pracy |
550,00 |
|
- |
zakup materiałów i wyposażenia |
11.000,00 |
|
- |
zakup energii |
2.500,00 |
|
- |
zakup usług pozostałych |
44.436,00 |
|
- |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.050,00 |
|
- |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
18.000,00 |
|
|
|
|
OPIEKA SPOŁECZNA |
1.806.424,00 |
|
|
|
|
z tego : |
|
|
Zadania własne 379.118,00 |
|
|
Zadania zlecone 1.427.306,00 |
|
|
|
|
Zadania własne |
379.118,00 |
|
|
|
|
- dotacja dla Stacji CARITAS na działalność stołówki |
20.000,00 |
|
|
|
Zasiłki i pomoc w naturze |
80.000,00 |
|
- świadczenia społeczne |
80.000,00 |
|
|
|
Dodatki mieszkaniowe |
180.000,00 |
|
|
|
|
Ośrodki Pomocy Społecznej |
34.118,00 |
|
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń |
900,00 |
|
- wynagrodzenia osobowe pracowników |
19.300,00 |
|
- dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.488,00 |
|
- składki na ubezpieczenia społeczne |
3.720,00 |
|
- składki na Fundusz Pracy |
510,00 |
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
2.500,00 |
|
- zakup energii |
2.000,00 |
|
- zakup usług pozostałych |
3.000,00 |
|
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
700,00 |
|
|
|
Usługi opiekuńcze |
50.000,00 |
|
|
|
|
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do |
|
|
wynagrodzeń |
2.337,00 |
|
- wynagrodzenia osobowe pracowników |
34.800,00 |
|
- dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.100,00 |
|
- składki na ubezpieczenia społeczne |
6.734,00 |
|
- składki na Fundusz Pracy |
929,00 |
|
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2.100,00 |
|
|
|
Pozostała działalność |
15.000,00 |
|
|
|
|
- dożywianie dzieci w szkole |
15.000,00 |
|
|
|
Zadania zlecone 1.427.306,00 |
|
|
|
|
|
- Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy |
216.240,00 |
|
|
|
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby |
|
|
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
29.146,00 |
|
|
|
|
- składki na ubezpieczenia zdrowotne |
29.146,00 |
|
|
|
|
Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia |
|
|
społeczne |
683.040,00 |
|
- świadczenia społeczne |
668.040,00 |
|
- składki na ubezpieczenia społeczne |
15.000,00 |
|
|
|
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
103.750,00 |
|
|
|
Ośrodki pomocy społecznej |
308.730,00 |
|
|
|
|
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
7.000,00 |
|
- wynagrodzenia osobowe pracowników |
216.000,00 |
|
- dodatkowe wynagrodzenie roczne |
17.400,00 |
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
4.000,00 |
|
- zakup energii |
3.000,00 |
|
- zakup usług pozostałych |
7.000,00 |
|
- składki na ubezpieczenia społeczne |
41.750,00 |
|
- składki na Fundusz Pracy |
5.718,00 |
|
- podróże służbowe krajowe |
862,00 |
|
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
6.000,00 |
|
|
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi |
|
opiekuńcze |
86.400,00 |
|
|
|
|
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
1.600,00 |
|
- wynagrodzenia osobowe pracowników |
62.700,00 |
|
- dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.178,00 |
|
- składki na ubezpieczenia społeczne |
12.067,00 |
|
- składki na Fundusz Pracy |
1.667,00 |
|
- zakup materiałów i wyposażenia |
152,00 |
|
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.036,00 |
|
|
|
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA |
558.990,00 |
|
|
|
Świetlice szkolne |
29.714,00 |
|
|
|
- |
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli |
66,00 |
|
- |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
21.931,00 |
|
- |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.501,00 |
|
- |
składki na ubezpieczenie społeczne |
4.216,00 |
|
- |
składki na Fundusz Pracy |
574,00 |
|
- |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.426,00 |
|
|
|
Przedszkola |
523.553,00 |
|
|
|
|
- |
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli |
680,00 |
|
- |
wynagrodzenia osobowe pracowników |
348.381,00 |
|
- |
dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24.297,00 |
|
- |
składki na ubezpieczenie społeczne |
64.699,00 |
|
- |
składki na Fundusz Pracy |
8.811,00 |
|
- |
zakup materiałów i wyposażenia w tym : środki czystości,
materiały biurowe, opał, druki , materiały do remontów |
10.000,00 |
|
- |
zakup pomocy naukowych, książek |
1.500,00 |
|
- |
zakup energii elektrycznej , cieplnej, wody |
27.800,00 |
|
- |
zakup usług remontowych – wymiana okien |
10.000,00 |
|
- |
zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe,
telefoniczne, kominiarskie, wywóz nieczystości oraz usługi różne |
5.000,00 |
|
- |
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
21.097,00 |
|
- |
podróże służbowe krajowe |
200,00 |
|
- |
różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe |
500,00 |
|
- |
odpis na socjalny emerytów – obsługa |
588,00 |
|
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
2.487,00 |
|
środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli |
|
|
w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych |
|
|
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli |
|
|
|
|
|
- opłaty za studia w zakresie dokształcania |
2.000,00 |
|
- podróże służbowe krajowe |
487,00 |
|
|
|
Pozostała działalność |
3.236,00 |
|
|
|
|
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla |
|
|
nauczycieli emerytów i rencistów |
3.236,00 |
|
|
|
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA |
|
|
ŚRODOWISKA |
784.743,00 |
|
|
|
|
w tym : |
|
|
- zadania własne |
653.412,00 |
|
zadania bieżące |
625.412,00 |
|
zadania inwestycyjne |
28.000,00 |
|
|
|
|
- zadania zlecone |
131.331,00 |
|
|
|
|
Gospodarka odpadami |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
likwidacja dzikich wysypisk śmieci |
10.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Oczyszczanie miast i wsi |
96.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
utrzymanie czystości i porządku |
63.000,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
w mieście Sędziszów (organizowanie przetargu) |
33.000,00 |
|
|
|
na terenach gminnych |
30.000,00 |
|
|
|
w tym: |
|
|
|
|
1. rozbiórka murków przy schodach betonowych i zamontowanie w ich miejsce barierek metalowych usytuowanych na terenach między blokiem 5 i 6 Os. Na Skarpie |
|
|
|
2. remont murku oddzielającego drogę dojazdową do garaży od terenów zieleni wzdłuż bloku nr 5 Os. Na Skarpie |
|
|
|
3. likwidacja istniejącego basenu p.poż. na Osiedlu Drewnianym w Sędziszowie |
|
|
- |
dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych (na zimowe utrzymanie dróg i chodników) |
30.000,00 |
|
|
- |
sprzątanie świata |
3.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Schroniska dla zwierząt |
9.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
- |
ochrona bezdomnych zwierząt (utrzymanie schronisk) |
9.000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
261.331,00 |
|
|
|
|
|
zadania własne |
130.000,00 |
|
w tym: |
|
|
- opłata za zużywaną energię elektryczną |
108.000,00 |
|
- konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia |
|
|
ulicznego |
22.000,00 |
|
|
|
|
zadania zlecone |
131.331,00 |
|
w tym: |
|
|
- oświetlenie uliczne, zapłata za zużytą energię elektryczną |
126.588,00 |
|
- konserwacja i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego |
4.743,00 |
|
|
|
|
Pozostała działalność |
408.412,00 |
|
|
|
|
- modernizacja oświetleń ulicznych - dobudowa oświetlenia |
|
|
ulicznego w Gniewięcinie za torami wzdłuż zabudowań od |
|
|
strony lasu |
9.000,00 |
|
- modernizacja oświetlenia Tarnawa tzw. warszawka |
1.000,00 |
|
- modernizacja oświetlenia parkowego przy bloku Nr 26 |
2.500,00 |
|
|
|
|
- budowa, dobudowa oświetleń ulicznych - inwestycje |
28.000,00 |
|
|
|
w tym: |
|
1. |
Dobudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Zielonki - Piołunka ( 4 słupy)
|
10.000,00 |
|
2. |
Dobudowa oświetlenia ulicznego Klimontów – Kolonia Lipie |
5.000,00 |
|
3. |
Dobudowa oświetlenia przy ul. Klimontowskiej |
13.000,00 |
|
|
w tym : |
|
|
1. remonty bieżące, usuwanie awarii |
22.007,00 |
|
|
2. wywóz nieczystości płynnych |
2.500,00 |
|
|
3. wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych |
17.500,00 |
|
|
4. opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków z lokali stanowiących mienie gminy |
8.500,00 |
|
|
5. opłata za zużywaną energię elektryczną w klatkach schodowych i piwnicach |
6.000,00 |
|
|
6. czynsz najmu za Dom Kultury |
28.000,00 |
|
- |
Remont instalacji elektrycznej Oś. Drewnianego |
8.500,00 |
|
- |
gazyfikacja : udział w Związku Międzygminnym do
spraw gazyfikacji rozwoju terenów wiejskich i ochrony środowiska w Proszowicach |
2.905,00 |
|
- |
zmiany w miejscowym Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Sędziszów |
200.000,00 |
|
- |
zastępcze wykonanie usług |
10.000,00 |
|
- |
edukacja ekologiczna w środowisku |
5.000,00 |
|
- |
utrzymanie placu targowego
w tym:
wypłata czynszu za dzierżawę placu (P. Nagły) |
42.000,00
10.200,00 |
|
- |
zadrzewienie miasta |
7.000,00 |
|
- |
sprawy bieżące z zakresu ochrony środowiska |
8.000,00 |
|
|
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA |
|
|
NARODOWEGO |
295.640,00 |
|
|
|
- |
promocja integracji europejskiej |
6.080,00 |
|
- |
dotacja dla Instytucji Kultury – integracja europejska |
4.560,00 |
|
- |
dotacja dla Instytucji Kultury |
270.000,00 |
|
- |
z tego: |
|
|
- |
Centra Kultury i Sztuki |
135.000,00 |
|
- |
Biblioteki |
135.000,00 |
|
- |
orkiestra + zakup umundurowania |
15.000,00 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT |
50.000,00 |
|
|
|
|
- |
dotacja dla Klubu Sportowego UNIA. |
42.000,00 |
|
- |
konkursy i nagrody w szkołach |
4.500,00 |
|
- |
sport w szkołach |
3.500,00 |
|
|
|
|
|